2020上半年，通过开展以财务收支审计、招标控制价审计和基建、修缮工程审计为重点的多种类型的审计监督工作，为防范学校经济风险、强化财务管理、提高资金使用效益、促进学校党风廉政建设、保障学校经济活动持续有效运行发挥了积极的作用。现就1-5月份的工作任务推进汇报如下：

一、主要工作完成情况：

2020年1-5月，审计处共完成审计及审签项目49个，其中校内零星修缮工程审计1项，工程（货物、服务）采购项目招标控制价审计13项，审签经济合同25份，参加招标监督11项，监督抽取招标代理公司和评标专家 项目验收1项

1．完成交叉审计的准备工作，配合融办内部审计工作的开展。

根据《中共河南省军民融合发展委员会办公室关于对办机关及直属单位进行内部审计的通知》(豫融办[2020]72号)要求，在以一级巡视员闫恒任组长、二级巡视员江孝岭任副组长的审计小组领导下，审计处积极对接准备，迅速安排部署，与财务处共同抽调4名业务骨干，在做好疫情防控和自身保护的前提下，积极参与到内部审计的工作中。

2．加强财务收支审计，规范教育经费管理。

按照学校《2020年度工作要点分解方案》的要求，审计处结合实际情况，采用委托审计的形式对学校2018、2019两个年度的财务收支情况，以及经济管理学院、电子信息工程学院和继续教育学院三个学院资金使用情况进行审计，目前招标文件已起草完毕，正在会签审核中。

3．积极开展校内基建、零星修缮工程审计，全力维护学校合法权益。

1-5月份，完成大学生心理健康中心咨询室改造项目结算审计工作。

4．参与工程、服务以及教学仪器设备等物资的采购招标活动，扎实推进工程、货物、服务采购项目招标控制价审计，严格落实《招标采购管理实施办法（修订）》，用制度规范审计行为，促进审计工作逐步实现法制化、规范化。

1-5月份，完成10项工程、货物采购项目招标控制价审计工作，在审计过程中，要求各职能部门做好前期调研工作，对招标文件中各项参数描述和价格组成必须有充分的论证；招标投标程序合法、合规性；投标单位资质等级、报价、施工方案与质量保证措施的合理性，通过预算审核，降低风险，提高资金使用效益。

5．做好经济合同审签、招投标监督和项目验收工作，规范内部管理。

1-5月份，审计处共审签经济合同25份，参加招投标监督11项，参与项目验收1项，按照程序严格把关，不断强化内部控制。

二、存在问题：

虽然经过努力，工作取得了一些成效，但是与学校领导和群众的期望还有一定的距离，审计工作质量和效率有待进一步提高；审计工作领域有待进一步拓展，审计理论研究优点进一步加强；审计管理制度有待进一步完善。

三、下一步打算：

审计是一项系统工程，每一项工作的开展都离不开相关部门的配合，在今后的工作中，我们将继续树立科学审计的理念，在维护学校经济活动真实、合法、有效的基础上，承担起推动学校内部控制、规范管理、防范风险、提高效益的重要职责，在“内”字狠下功夫。